| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2121 |
FD /0117/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Hrabárik - Autoserv |
oprava Fábie |
689.03 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2122 |
FD /0118/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Čierňava spol. s.r.o |
výmena kolies - Tatra - hasiči |
1216.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2123 |
FD /0119/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava Tatry |
927.12 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2124 |
FD /0120/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
otáčkomer - hasiči |
72.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2125 |
FD /0121/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
penidlo - hasiči |
114.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2126 |
OBJ 0008/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava potrubia vodovodnej prí |
NULL |
29.05.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2127 |
FD /0084/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dochodcov 03/2019 |
36.80 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2128 |
FD /0085/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
bagetky - Šaffova ostroha, det |
252.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2129 |
FD /0086/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Electronic star |
mikrofon s príslušenstvom |
226.89 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2130 |
FD /0087/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.03. - 07.04.2019 |
54.41 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2131 |
FD /0088/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
aktual. programu ,,Matrika" 04 |
25.09 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2132 |
FD /0089/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
oprava kopírky |
42.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2133 |
FD /0090/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamery |
28.80 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2134 |
FD /0091/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
program ,,Registratúra" - 2019 |
211.20 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2135 |
FD /0092/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TENDERnet s.r.o |
licencia na softvér TENDERnet |
300.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2136 |
FD /0093/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2019 |
204.47 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2137 |
FD /0094/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár - autobusová |
prepravu ZO SZZ Križovany nad |
148.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2138 |
FD /0095/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel - 5 ks (oprav |
4669.98 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2139 |
FD /0096/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2019 |
945.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2140 |
FD /0097/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 04/2019 - hasiči |
12.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
