| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2141 |
FD /0105/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Xtra Slovakia s.r.o |
misky - logo - súťaž |
216.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2142 |
FD /0106/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2019 |
3718.30 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2143 |
FD /0107/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2019 |
27.11 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2144 |
FD /0108/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
kontrola hasiacich prístrojov |
108.08 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2145 |
FD /0109/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 - |
101.22 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2146 |
FD /0110/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 TJ, |
86.41 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2147 |
FD /0111/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 KD |
1207.08 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2148 |
FD /0112/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martina Drgoňová - SASKIA |
hygienický materiál KD |
252.12 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2149 |
FD /0113/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DEMI šport plus, s.r.o |
cena starostky obce - OŠK |
76.41 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2150 |
FD /0114/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
refistratúra - team Viewer - i |
72.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2151 |
FD /0115/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mikroregión 11 Plus |
pracovná cesta do ČR |
63.36 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2152 |
FD /0116/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava potrubia vodovodnej prí |
730.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2153 |
FD /0117/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Hrabárik - Autoserv |
oprava Fábie |
689.03 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2154 |
FD /0118/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Čierňava spol. s.r.o |
výmena kolies - Tatra - hasiči |
1216.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2155 |
FD /0119/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava Tatry |
927.12 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2156 |
FD /0120/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
otáčkomer - hasiči |
72.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2157 |
FD /0121/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
penidlo - hasiči |
114.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2158 |
OBJ 0008/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava potrubia vodovodnej prí |
NULL |
29.05.2019 |
Objednávka |
|
|
| 2159 |
FD /0084/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dochodcov 03/2019 |
36.80 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2160 |
FD /0085/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
bagetky - Šaffova ostroha, det |
252.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
