| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0090/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
ochrana osobných údajov GDPR z |
120.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0091/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2024 OcÚ,KD,OšK,DHZO |
1361.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0092/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2024 |
112.57 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0093/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely do kosačiek |
970.14 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0094/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek, oleje, náhrad |
706.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0095/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
2/4 2024 - kopírka - poplatok |
190.96 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0096/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2024 - bývalá MŠ - e |
50.68 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0097/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Horník |
Kerestúrsky zlatý štek - plast |
225.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0098/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2024 - 6 odb. miest |
234.19 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0099/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2024 - odvoz, uložen |
5220.27 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0077/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
B2B Partner |
kancelárske stoličky |
444.00 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0078/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dopravné značenie, s.r.o |
realizáciu osadenia dopravného |
7564.92 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0080/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 04/2024 |
1171.90 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0074/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov - zmluv |
2064.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0075/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimnú údržbu v mesiacoch 12/20 |
400.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0076/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2024 |
99.48 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
OBJ/0006/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dopravné značenie, s.r.o |
realizáciu osadenia dopravného |
5952.30 |
18.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 38 |
OBJ/0007/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
posun priečky, osadenie okna a |
11034.50 |
18.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 39 |
FD /0060/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2024 |
109.54 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0061/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2024 - 6 odb. miest |
327.27 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
