| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4221 |
FD /0071/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
účtovné súvzťažnosti 2018 |
26.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 4222 |
FD /0072/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Čapla |
čistenie kan. potrubia |
105.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4223 |
FD /0073/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
výroba keramiky |
135.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4224 |
FD /0074/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Odpadový hospodár s.r.o |
POH 2018 |
240.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4225 |
FD /0075/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
1320.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4226 |
FD /0076/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
elektronickú zabezpečovaciu si |
618.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4227 |
FD /0077/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
K Consulting, s.r.o |
odborné stanovisko k dotácii. |
190.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4228 |
FD /0078/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4229 |
FD /0079/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1384.42 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4230 |
FD /0080/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.2.2018 - 7.3.2018 |
54.47 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4231 |
FD /0081/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
verevný rozhlas - poplatok |
38.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4232 |
FD /0082/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 03/2018 |
14.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4233 |
FD /0083/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
BOZP 1/4 2018 |
144.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4234 |
FD /0084/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kontrola a údržba komínov |
166.56 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4235 |
FD /0085/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
04/2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4236 |
FD /0086/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4237 |
FD /0087/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4238 |
FD /0088/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4239 |
FD /0089/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AVE TECH, spol. s.r.o |
euro - fólie - hasiči |
32.04 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4240 |
FD /0090/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - iek - hasiči |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
