| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4301 |
FD /0170/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PESTISS, s.r.o |
chemické ošetrenie stromov na |
480.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 4302 |
FD /0171/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PREVAX s.r.o |
VO - hasičská zbrojnica |
420.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4303 |
FD /0172/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
beger s.r.o |
vypracovanie smernice GDPR |
200.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4304 |
FD /0173/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
implem. projektu hasič. zbrojn |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4305 |
FD /0174/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2018 |
23.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4306 |
FD /0175/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 06/2018 - DHZO |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4307 |
FD /0176/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4308 |
FD /0177/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4309 |
FD /0178/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
3/4 2018 poplatok, poistenie - |
226.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4310 |
FD /0179/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4311 |
FD /0180/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla (výmena) |
865.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4312 |
FD /0181/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka ZŠ |
1204.13 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4313 |
FD /0182/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2018 |
138.58 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4314 |
FD /0183/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4315 |
FD /0184/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ a KÚZ 2017. |
2040.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4316 |
FD /0185/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu ZO JDS Križovany n/D. |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4317 |
FD /0186/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
farebné, ČB výtlačky |
156.06 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4318 |
FD /0187/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD zbrojnica - sada naviac |
40.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4319 |
FD /0188/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech. dozor - rek. pavilónu A |
3091.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4320 |
FD /0189/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2018 |
332.53 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
