| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1621 |
FD /0263/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2020 - plyn - bývalá |
290.00 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1622 |
FD /0264/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2020 - TKO |
4941.39 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1623 |
FD /0265/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
ročná prehliadka plynových kot |
765.00 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1624 |
FD /0252/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2020 nebyt. priestor |
50.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1625 |
FD /0253/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2020 - bývalá MŠ |
48.09 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1626 |
FD /0254/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EKOTEC, spol. s.r.o |
kontrola bezpečnosti detského |
276.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1627 |
FD /0256/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians |
nabíjačka batérií BOSCH C7 12/ |
66.60 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1628 |
FD /0257/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PhDr. Šefarová Iveta, PhD |
psychologické vyšetrenie vodič |
180.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1629 |
FD /0258/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alza a.s. |
Sčítanie domov - zakúpenie PC |
870.06 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1630 |
FD /0259/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
masky s gumičkami |
57.60 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1631 |
FD /0260/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
odvoz kuchynského odpadu - vyú |
90.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1632 |
FD /0261/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2020 VO, KD, OšK, ha |
1028.47 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1633 |
FD /0235/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 08/2020 - SMS hasiči |
12.00 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1634 |
FD /0236/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2020 |
2697.09 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1635 |
FD /0237/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ENGO, s.r.o |
dosev trávy - OŠK |
1340.40 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1636 |
FD /0238/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.08. - 07.09.2020 |
35.20 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1637 |
FD /0239/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, |
havárijné poistenie traktora o |
198.69 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1638 |
FD /0240/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, |
hav. poistenie prívesu od 19.1 |
34.16 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1639 |
FD /0241/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, |
PZP od 19.12.2020 - 18.12.2021 |
26.65 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1640 |
FD /0242/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, |
PZP od 19.12.2020 - 18.12.2021 |
49.38 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
