| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1641 |
FD /0231/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing.arch.Eva Krupová |
zmeny 5/2020 ÚPN obce Križovan |
1560.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1642 |
FD /0232/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
kontrola hasiasich prístrojov |
365.65 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1643 |
FD /0233/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poľnohospodárske družstvo |
občerstvenie - 120 výročie V. |
140.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1644 |
FD /0234/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2020 VO,KD, OŠK,hasi |
997.01 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1645 |
FD /0191/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2020 |
180.95 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1646 |
FD /0205/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2020 |
3518.03 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1647 |
FD /0207/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
web - stránka archív od 01.08. |
36.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1648 |
FD /0208/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2020 |
49.34 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1649 |
FD /0209/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
479.54 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1650 |
FD /0210/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FULLPROFI s.r.o |
dezinfekcia priestorov pivnice |
120.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1651 |
FD /0212/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PBS projekt, s.r.o |
kniha pre hasičov |
8.60 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1652 |
FD /0213/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EURO Kameň, s.r.o |
travertín na pamätník pri ZŠ |
8044.66 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1653 |
FD /0215/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
odstránenie havárijného stavu |
215.04 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1654 |
FD /0216/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
2U spol.s.r.o. |
Sklolaminátový kónický biely s |
732.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1655 |
FD /0217/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
dezinfek. prostriedky |
170.52 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1656 |
FD /0218/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BESTRENT s.r.o |
prenájom 2 odvlhčovačov |
193.20 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1657 |
FD /0219/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians |
bezdotykové dávkovače, dez. pr |
437.80 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1658 |
FD /0220/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 08/2020 |
898.66 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1659 |
FD /0221/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
čistenie stoličiek KD,OcÚ |
444.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1660 |
FD /0195/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
preplatok za obdobie 01.04. - |
-68.21 |
18.08.2020 |
Faktúra |
|
|
