| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1661 |
FD /0192/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 08/2020 bývalá MŠ |
290.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1662 |
FD /0185/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.04. - 30.06.2020 |
386.50 |
04.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1663 |
FD /0170/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2020 |
179.08 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1664 |
FD /0177/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servis malotraktora Branson |
216.59 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1665 |
FD /0178/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 7 odb. miest za 06/202 |
921.53 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1666 |
FD /0179/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
poplatky, za uloženie TKO |
1565.07 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1667 |
FD /0180/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2020 odvoz TKO |
1299.88 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1668 |
FD /0181/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 06/2020 |
1001.88 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1669 |
FD /0182/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Stop škúdcúm s.r.o. |
postreky |
50.29 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1670 |
FD /0183/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 1/2 2020 - Notariát, kv |
213.07 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1671 |
FD /0184/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.06. - 07.07.2020 |
27.30 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1672 |
OBJ 0014/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
Výmenu trativodného potrubia ( |
1342.00 |
30.07.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1673 |
OBJ 0015/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
odstránenie havárijného stavu |
NULL |
30.07.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1674 |
FD /0164/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ondrej Bauer |
magnetky - športový deň detí |
72.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1675 |
FD /0165/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
3/4 2020 poplatok a poistenie |
226.22 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1676 |
FD /0166/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
2/4 2020 BOZP a OPP |
140.40 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1677 |
FD /0167/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 07/2020 plyn Notariát |
224.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1678 |
FD /0168/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 07/2020 OCÚ, KD, OŠK |
579.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1679 |
FD /0169/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2020 OcÚ, KD,VO |
596.51 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1680 |
FD /0171/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 06/2020 SMS - hasičov |
12.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
