P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1681 |
FD /0131/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
A5Ateliér |
spracovanie zmien a doplnkov k |
600.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
1682 |
FD /0132/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ľuboš Martinkovič |
MDD - cukrová vata |
121.50 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
1683 |
FD /0133/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jaroslav Grman DDD activ |
deratizácia objektov OcÚ |
72.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
1684 |
FD /0134/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Rednot, s.r.o. |
materiálno-technické vybavenie |
3440.50 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
1685 |
FD /0135/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2020 - SMS správy ha |
12.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
1686 |
FD /0136/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2020 Notariát |
224.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
1687 |
FD /0137/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2020 OcÚ, KD, OŠK, h |
579.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
1688 |
FD /0138/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2020 |
596.51 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
1689 |
OBJ 0012/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
realizácia trativodu v uličke |
4473.12 |
04.06.2020 |
Objednávka |
|
|
1690 |
FD /0112/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2020 |
192.08 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1691 |
FD /0114/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CARLING SK s.r.o |
pneumatiky 445/65R 22,5 BARUM |
2266.28 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1692 |
FD /0115/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o. |
čistenie a kontrola komínov |
166.56 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1693 |
FD /0116/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
battat s.r.o |
projekčné práce - pamätník pri |
100.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1694 |
FD /0117/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 05/2020 - 9 bytový dom |
50.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1695 |
FD /0118/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 05/2020 - býv |
48.09 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1696 |
FD /0119/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - plyn 05/2020 - bývalá |
484.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1697 |
FD /0120/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anja, spol. s.r.o |
postrek - OŠK |
322.09 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1698 |
FD /0121/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa |
poistenie majetku 2020 |
2835.28 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1699 |
FD /0122/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2020 - elektrina |
1059.20 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
1700 |
FD /0123/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2020 |
53.70 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|