| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1701 |
FD /0141/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 06/2020 bývalá bu |
484.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1702 |
FD /0142/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
búracie práce - pomník pri ZŠ |
2160.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1703 |
FD /0143/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
blahoželania jubilantom v obci |
52.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1704 |
FD /0144/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky, náhradné diely |
653.22 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1705 |
FD /0146/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESET s.r.o. |
antivírusová licencia od 05.06 |
253.44 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1706 |
FD /0147/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PROUNION, a.s. |
spracovanie žiadosti o NFP - p |
1352.78 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1707 |
FD /0148/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt.05/2020 |
3152.70 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1708 |
FD /0149/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2020 - VO, KD, OŠK, |
944.58 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1709 |
FD /0150/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 05/2020 |
844.01 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1710 |
FD /0151/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
zdrvenie skládky orezov, za do |
2880.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1711 |
OBJ 0013/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
2U spol.s.r.o. |
Sklolaminátový kónický biely s |
732.00 |
10.06.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1712 |
FD /0127/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lomtec.com a.s. |
elektronizácia služieb 1/4 202 |
249.60 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1713 |
FD /0128/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TRIPSY s.r.o |
kancelársky materiál/časť |
290.28 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1714 |
FD /0129/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SLOVGRAM |
odmena za výkonným umelcom ... |
38.40 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1715 |
FD /0130/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
orez stromov |
373.20 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1716 |
FD /0131/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
A5Ateliér |
spracovanie zmien a doplnkov k |
600.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1717 |
FD /0132/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ľuboš Martinkovič |
MDD - cukrová vata |
121.50 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1718 |
FD /0133/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jaroslav Grman DDD activ |
deratizácia objektov OcÚ |
72.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1719 |
FD /0134/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Rednot, s.r.o. |
materiálno-technické vybavenie |
3440.50 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1720 |
FD /0135/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2020 - SMS správy ha |
12.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
