| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1721 |
FD /0136/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2020 Notariát |
224.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1722 |
FD /0137/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2020 OcÚ, KD, OŠK, h |
579.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1723 |
FD /0138/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2020 |
596.51 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1724 |
OBJ 0012/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
realizácia trativodu v uličke |
4473.12 |
04.06.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1725 |
FD /0112/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2020 |
192.08 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1726 |
FD /0114/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CARLING SK s.r.o |
pneumatiky 445/65R 22,5 BARUM |
2266.28 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1727 |
FD /0115/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o. |
čistenie a kontrola komínov |
166.56 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1728 |
FD /0116/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
battat s.r.o |
projekčné práce - pamätník pri |
100.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1729 |
FD /0117/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 05/2020 - 9 bytový dom |
50.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1730 |
FD /0118/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 05/2020 - býv |
48.09 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1731 |
FD /0119/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - plyn 05/2020 - bývalá |
484.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1732 |
FD /0120/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anja, spol. s.r.o |
postrek - OŠK |
322.09 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1733 |
FD /0121/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa |
poistenie majetku 2020 |
2835.28 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1734 |
FD /0122/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2020 - elektrina |
1059.20 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1735 |
FD /0123/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2020 |
53.70 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1736 |
FD /0124/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt.04/2020 |
4468.51 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1737 |
FD /0125/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
poplatok za ukončenie spoluprá |
67.20 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1738 |
FD /0126/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
kontrola hasiacich prístrojov |
112.50 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1739 |
OBJ 0011/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Péli Erik |
drvenie a odvoz zdrvenej drevn |
NULL |
26.05.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1740 |
FD /0113/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Profi Development s.r.o |
čistiaci gél na ruky s obsahom |
375.00 |
11.05.2020 |
Faktúra |
|
|
