P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1741 |
OBJ 0004/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
autobus na celodenný zájazd pr |
NULL |
06.05.2020 |
Objednávka |
|
|
1742 |
OBJ 0005/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ za rok 2019 a KÚZ za |
NULL |
06.05.2020 |
Objednávka |
|
|
1743 |
OBJ 0006/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenské liehovary a lik |
30litrov 96% liehu ako dezinfe |
NULL |
06.05.2020 |
Objednávka |
|
|
1744 |
OBJ 0007/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
0301006 papier A4 0501058 šan |
NULL |
06.05.2020 |
Objednávka |
|
|
1745 |
OBJ 0008/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CARLING SK s.r.o |
pneumatiky 445/65R 22,5 BARUM |
2254.00 |
06.05.2020 |
Objednávka |
|
|
1746 |
OBJ 0009/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rednot, s.r.o. |
|
NULL |
06.05.2020 |
Objednávka |
|
|
1747 |
FD /0068/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
RONNES, s.r.o |
skrátená transf. dokumentácia |
29.90 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1748 |
FD /0069/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
HAPPY END spol. s.r.o |
dopravný stĺpik 3,5 m |
48.48 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1749 |
FD /0070/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
hygienické pomôcky |
105.60 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1750 |
FD /0071/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
program Registratúra 2020 |
588.00 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1751 |
FD /0072/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juraj Dechtický |
výsadba drevín a nákup hnojív |
377.70 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1752 |
FD /0073/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
vydanie stravovacích poukážok |
2.40 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1753 |
FD /0074/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Mikroregión 11 Plus |
účt. poplatok |
20.00 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1754 |
FD /0075/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
ochranné rúška |
604.80 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1755 |
FD /0076/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
biela látka na rúška |
216.60 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1756 |
FD /0077/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
čistič na výrusy - 5l |
167.98 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1757 |
FD /0078/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 03/2020 |
15.20 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1758 |
FD /0079/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ELEKTRO-HAL s.r.o |
svetlá pre OŠK |
405.40 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
1759 |
FD /0057/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2020 |
174.05 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|
1760 |
FD /0062/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2020 |
39.74 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|