| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1781 |
FD /0088/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2020 |
596.51 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1782 |
FD /0089/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 04/2020 internet portál |
175.20 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1783 |
FD /0090/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2020 |
48.09 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1784 |
FD /0091/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 04/ 2020 - 9 bytový dom |
50.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1785 |
FD /0092/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TENDERnet s.r.o |
licencia na softvér TENDERnet |
300.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1786 |
FD /0093/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2020 |
1168.87 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1787 |
FD /0094/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
402.10 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1788 |
FD /0095/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 04/2020 - bývalá budova |
484.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1789 |
FD /0096/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
1/4 2020 BOZP a OPP |
148.80 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1790 |
FD /0097/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. vodného, stočného 1/4 |
30.94 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1791 |
FD /0098/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1/4 2020 vodného, stočn |
476.83 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1792 |
FD /0099/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2020 |
2980.95 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1793 |
FD /0100/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JV Pro s.r.o. |
vyprac. projektu výsadby |
1300.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1794 |
FD /0101/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za info audítorovi |
60.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1795 |
FD /0102/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.03. - 07.04.2020 |
53.34 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1796 |
FD /0103/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
vyhotovenie razítok |
87.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1797 |
FD /0104/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
vrátenie preplatku |
-114.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1798 |
FD /0105/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
256.90 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1799 |
FD /0106/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - 04/2020 - hasiči |
12.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1800 |
FD /0107/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie karty |
1020.10 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
