| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1841 |
FD /0049/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 03/2020 budova Notariát |
224.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1842 |
FD /0050/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2020 |
596.51 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1843 |
FD /0051/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
publikácia - účtovníctvo 2020 |
33.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1844 |
FD /0052/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - spoločné priestory 03 |
50.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1845 |
FD /0053/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2020 - bývalá budova |
48.09 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1846 |
FD /0054/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2020 plyn - bývalá b |
484.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1847 |
FD /0055/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2020 |
33.60 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1848 |
FD /0056/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PKF - Prvá Komunálna Fina |
poistenie majetku 2/4 2020 |
442.91 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1849 |
FD /0058/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2020 elektriny VO, K |
1212.24 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1850 |
FD /0059/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
čistiace prostriedky |
198.95 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1851 |
FD /0060/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2020 |
4766.59 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1852 |
FD /0061/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alza a.s. |
PC, tlačiareň, monitor |
929.39 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1853 |
FD /0043/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu 02/2020 Notariát |
224.00 |
04.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1854 |
FD /0044/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
STED s.r.o |
výmena skla na DS |
202.66 |
04.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1855 |
FD /0045/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné - dobitie karty |
1032.24 |
04.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1856 |
FD /0046/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 02/2020 - SMS - hasiči |
12.00 |
04.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1857 |
FD /0019/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
demontáž vian. osvetlenia |
497.52 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1858 |
FD /0020/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO v obci |
180.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1859 |
FD /0021/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprav rozhlasu v obci |
211.63 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1860 |
FD /0022/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 02/2020 elektrina |
596.51 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
