| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1861 |
FD /0042/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodpovednosti Fábia |
89.58 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1862 |
FD /0001/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 01/2020 |
597.65 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1863 |
FD /0002/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok, poistenie kopírky 1/ |
226.22 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1864 |
FD /0003/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PKF - Prvá Komunálna Fina |
poistenie 1/4 2020 majetku |
442.91 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1865 |
FD /0004/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
PO box na pošte - polatok |
70.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1866 |
FD /0005/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SAMNET infor.systém samos |
informácie o dotáciách 2020 |
32.86 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1867 |
FD /0006/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie has. vozidla 27.01.2 |
122.39 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1868 |
FD /0007/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
zodpovednosť starostov a primá |
77.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1869 |
FD /0008/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka internet portálu 01/ |
175.20 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1870 |
FD /0009/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu v budove MŠ (býva |
484.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1871 |
FD /0010/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha elektriny - 01/2020 býv |
48.09 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1872 |
FD /0011/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 01/ 2020 9 by |
50.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1873 |
FD /0012/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
medaile, poháre - zápasy OŠK |
151.09 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1874 |
FD /0013/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu 01/2020 |
579.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1875 |
FD /0014/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
poplatok za vydanie stravovací |
12.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1876 |
FD /0015/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drtenie drevnej hmoty |
3003.60 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1877 |
FD /0016/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Hydromeliorácie š.p. |
za užívanie odvodň. kanála |
123.24 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1878 |
FD /0017/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Táčovský TABEG |
stavebné práce na OŠK |
9567.30 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1879 |
FD /0018/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 01/2020 |
38.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1880 |
FD /0321/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 12/2019 SMS - ky - hasi |
12.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
