| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1881 |
FD /0331/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. za 12/2019, VO, KD, has |
1495.99 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1882 |
FD /0332/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
113.23 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1883 |
FD /0333/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 1 - 12 / 2019 - plyn |
762.62 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1884 |
FD /0334/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za CD, poštovné a bal |
37.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1885 |
FD /0335/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11 - 12/2019 vodné, sto |
91.30 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1886 |
FD /0336/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11 - 12 /2019 - vodné, |
429.67 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1887 |
FD /0307/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Vlachovič SVH |
revízia elektroinštalácie - DH |
60.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1888 |
FD /0308/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
383.52 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1889 |
FD /0309/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
všeobecný materiál |
58.80 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1890 |
FD /0310/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
obrusovina PVC |
282.01 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1891 |
FD /0311/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
Kolesový traktor BRANSON, sneh |
29832.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1892 |
FD /0312/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Centrum polyg. služieb |
listy - sobášny, úmrtný... |
53.91 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1893 |
FD /0313/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
306.42 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1894 |
FD /0314/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. KD - ročné (jedno odber |
-2.20 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1895 |
FD /0315/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
WEBY portál - programovanie |
72.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1896 |
FD /0316/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2019 |
178.84 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1897 |
FD /0317/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
oprava - výmena gumičiek na ra |
20.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1898 |
FD /0318/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12/2019 |
33.60 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1899 |
FD /0319/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lomtec.com a.s. |
elektronizácia služieb miest |
998.40 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1900 |
FD /0320/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
polatok za vedenie účtu cennýc |
71.08 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
