| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1901 |
FD /0302/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy pre Obecnú knižnicu - |
144.18 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 1902 |
FD /0303/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2019 |
1364.82 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1903 |
FD /0304/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
realizácia 2 kan. prípojok. |
7090.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1904 |
FD /0305/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
predĺženie pripokládky - tlako |
798.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1905 |
FD /0306/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2019 |
2483.64 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1906 |
FD /0291/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ILA, s.r.o |
kniha - Obecná knižnica |
10.65 |
03.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1907 |
FD /0292/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2019 SMS - hasiči |
12.00 |
03.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1908 |
FD /0285/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
News and Media Holding a. |
časopis Zdravie 2020 |
20.00 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1909 |
FD /0286/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
mandátny celtifikát a kvalifik |
276.00 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1910 |
FD /0287/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasičov - 9 osôb |
400.00 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1911 |
FD /0288/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
diár samosprávy 2020 |
49.00 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1912 |
FD /0289/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
Leto v Križovanoch - pokuta za |
16.08 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1913 |
FD /0290/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Plat4M Distribution, s.r. |
záhradkári - kalendáre a knihy |
315.63 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1914 |
FD /0261/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2019 |
184.58 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1915 |
FD /0276/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
dofakt. nákladov na KO 10/2019 |
172.66 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1916 |
FD /0277/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2019 - TKO |
3616.34 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1917 |
FD /0278/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CKD market, s.r.o |
miešačka, brúska |
333.00 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1918 |
FD /0279/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2019 |
33.09 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1919 |
FD /0280/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2019 |
1168.79 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1920 |
FD /0281/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
prúdnice a spojky pre DHZO |
159.80 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
