| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 41 |
FAD/0017/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
rukavice - testovanie 23.01. - |
331.20 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FAD/0018/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO, demontáž vianočného |
1086.72 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FAD/0019/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov poča |
216.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FAD/0020/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Hydromeliorácie š.p. |
za užívanie odvod. kanála - 20 |
125.58 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FAD/0021/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
poplatok za vyjadrenie |
120.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FAD/0022/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - hasiči - 01/2021 |
12.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FAD/0023/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
poplatok za vyjadrenie - spevn |
120.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FAD/0024/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 02/2021 - Notariát |
224.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FAD/0025/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 02/2021 - OcÚ,KD, OŠK, |
579.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FAD/0026/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2021 elektrina: KD,S |
578.96 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FAD/0027/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
podrezanie muriva, vyspravenie |
3716.62 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FAD/0028/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
kuchynský rozložiteľný odpad z |
90.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FAD/0029/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
respirátory FFP2, FFP3 |
130.32 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FAD/0030/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov 30.0 |
108.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FAD/0031/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Tetraeder s.r.o |
jednorázové kombinézy (10 ks) |
161.90 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FAD/0032/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drvenie drevnej hmoty |
3600.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FAD/0033/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha el. 02/2021 bývalej MŠ |
147.56 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FAD/0034/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2021 spoločné priest |
50.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FAD/0035/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
poplatok za telefón |
9.90 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FAD/0036/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SLOVGRAM |
za výkon umelcov - verejný roz |
38.40 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
