| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 6541 |
FD /0083/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2024 - 11 odb. miest |
862.69 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 6542 |
FD /0084/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 03/2024 - paušálny popl |
85.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6543 |
FD /0085/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
predplatné časopisu - mzdy 202 |
134.74 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6544 |
FD /0086/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 03/2024 |
135.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6545 |
FD /0087/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 04/2024 |
536.64 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6546 |
FD /0088/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 03/2024 odvoz kuch.odpa |
495.36 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6547 |
FD /0089/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
kybernetická bezpečnosť 1/4 20 |
150.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6548 |
FD /0090/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
ochrana osobných údajov GDPR z |
120.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6549 |
FD /0091/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2024 OcÚ,KD,OšK,DHZO |
1361.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6550 |
FD /0092/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2024 |
112.57 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6551 |
FD /0093/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely do kosačiek |
970.14 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6552 |
FD /0094/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek, oleje, náhrad |
706.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6553 |
FD /0095/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
2/4 2024 - kopírka - poplatok |
190.96 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6554 |
FD /0096/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2024 - bývalá MŠ - e |
50.68 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6555 |
FD /0097/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Horník |
Kerestúrsky zlatý štek - plast |
225.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6556 |
FD /0098/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2024 - 6 odb. miest |
234.19 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6557 |
FD /0099/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2024 - odvoz, uložen |
5220.27 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6558 |
OBJ/0008/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Hutár |
prepravu Jednoty dôchodcov Kri |
NULL |
12.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 6559 |
OBJ/0009/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Kon-press, s.r.o |
novín Kerestúrčan. podľa cenov |
1001.00 |
12.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 6560 |
OBJ/0010/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BEVVA s.r.o |
PD - Školská jedáleň - obnova. |
5400.00 |
12.04.2024 |
Objednávka |
|
|
