| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 6561 |
OBJ/0011/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
realizáciu 5 kanalizačných prí |
14015.35 |
12.04.2024 |
Objednávka |
|
 |
| 6562 |
FD /0100/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
03/2024 - 9 bytový dom - spol. |
20.21 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6563 |
FD /0101/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky (nová tl |
367.54 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6564 |
FD /0102/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky (stará t |
96.02 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6565 |
FD /0103/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
pozvánky pre DHZO (výročie) |
81.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6566 |
FD /0104/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Projekt plus s.r.o |
kovové trofeje, poháre - OŠK |
163.10 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6567 |
FD /0106/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
akryl - medaila - OŠK |
150.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6568 |
OBJ/0013/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Pretože TRIPSY s.r.o |
kancelársky tovar podľa cenove |
563.40 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 6569 |
OBJ/0014/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
výmenu batérií v 2 meračoch rý |
474.00 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 6570 |
FD /0105/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BEVVA s.r.o |
PD - školská jedáleň ZŠ |
5400.00 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6571 |
FD /0107/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.3. - 7.4.2024 |
81.18 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6572 |
FD /0108/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO - 04/2024 |
1200.00 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6573 |
FD /0109/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 03/2024 - oprava kanal. |
2403.59 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6574 |
FD /0110/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
čistiace prostriedky |
569.00 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6575 |
FD /0111/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.03.2024 - v |
583.40 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6576 |
FD /0112/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
401.76 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6577 |
FD /0113/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
opravná faktúra - doúčtovanie |
1.25 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6578 |
FD /0114/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MDE Advisory s.r.o |
bezdrôtový mikrofón, reprodukt |
1500.00 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6579 |
FD /0115/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 05/2024 |
1086.89 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
