| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 6561 |
FD /0023/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
01/2024 paušálny poplatok |
85.00 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 6562 |
FDO/0023/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
01/2022 - SMS - DHZO |
12.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6563 |
FD /0008/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
01/2019 internet portál e tur |
175.20 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 6564 |
FD /0007/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
01/2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6565 |
FD /0007/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
01/2018 internet portál |
175.20 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6566 |
FD /0013/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 stáč. miesta |
46.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6567 |
FD /0013/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 stáč. miesta |
46.86 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6568 |
FD /0027/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 OŠK |
102.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6569 |
FD /0027/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 OŠK |
102.24 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6570 |
FD /0012/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 notariát |
82.64 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6571 |
FD /0012/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 notariát |
82.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6572 |
FD /0301/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
16.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6573 |
FD /0301/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
16.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6574 |
FD /0094/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
01.05.2018 - 30.04.2019 krizov |
8.39 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6575 |
FD /0094/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
01.05.2018 - 30.04.2019 krizov |
8.39 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6576 |
FD /0041/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
01, 02 /2015 OcÚ, KD, OŠK |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6577 |
FD /0041/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
01, 02 /2015 OcÚ, KD, OŠK |
897.00 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6578 |
FD /0005/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01 2015 záloha |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6579 |
FD /0005/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01 2015 záloha |
47.14 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6580 |
FD /0250/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
- vytvorenie trávnika v areáli |
1368.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
