| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0335/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Pullmann |
filtre |
27.48 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0341/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Rožič, s.r.o |
montáž pódia - 70 výročie FS D |
132.00 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0342/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Filo Mirko |
FS Dudváh - 30 výročie založen |
480.00 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0343/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Filo Mirko |
FS Dudváh 70 výrocie a Dudvážt |
500.00 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0344/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC za 10/2024 |
135.00 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0345/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 11/2024 |
474.04 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0346/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2024 - 10 odb.miest |
1442.60 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0347/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 10/2024 - SMS - DHZO |
15.60 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0348/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2024 |
102.44 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0349/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis - zálohovanie |
21.60 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0350/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
VO za 11/2024 |
1200.00 |
07.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0332/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
opravná faktúra |
3.48 |
30.10.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0333/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Krojovanka |
vystúpenie pri príležitosti me |
150.00 |
30.10.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0334/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
Bulletin - 70 výročie FS Dudv |
390.00 |
30.10.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0336/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LIFE LINE plus s.r.o |
revíziu ADP |
149.56 |
30.10.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0337/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
realizáciu 5 kanalizačných prí |
21562.08 |
30.10.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0338/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Silvia Machová |
150 ks porcií - catering na 19 |
1000.00 |
30.10.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0339/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 11/2024 |
1333.42 |
30.10.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0340/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DOPAZ, s.r.o |
autobus na prepravu 40 osôb s |
687.74 |
30.10.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0325/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.09.2024 - 7.10.2024 |
83.20 |
22.10.2024 |
Faktúra |
|
|
