Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1011638334 |
Číslo faktúry: |
FD /0248/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
odberné miesta 09/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
622,93 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.09.2016 |
Dátum vystavenia: |
25.08.2016 |
Dátum splatnosti: |
15.09.2016 |
Dátum úhrady: |
26.09.2016 |
Súbor: |
FD_0248_16 |
Zverejnené: |
29.09.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov