Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1011651685 |
Číslo faktúry: |
FD /0342/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
záloha 12/2016 VO, KD, OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
609,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.12.2016 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
15.12.2016 |
Dátum úhrady: |
06.12.2016 |
Súbor: |
FD_0342_16 |
Zverejnené: |
14.12.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov