Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0253000310 |
Číslo faktúry: | FD /0077/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | za uloženie TKO 03/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 538,94 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0077_14 |
Zverejnené: | 14.04.2014 |