Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0109001860/1 |
Číslo faktúry: | FD /0001/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | poistné 1/4 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 412,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2017 |
Dátum úhrady: | 04.01.2017 |
Súbor: | FD_0001_17 |
Zverejnené: | 22.02.2017 |