Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257040491 |
Číslo faktúry: | FD /0024/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 01/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1849,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2017 |
Dátum úhrady: | 14.02.2017 |
Súbor: | FD_0024_17 |
Zverejnené: | 22.02.2017 |