Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/3 |
Číslo faktúry: |
FD /0051/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 8.2. - 7.3.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
62,66 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
14.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.03.2017 |
Dátum úhrady: |
20.03.2017 |
Súbor: |
FD_0051_17 |
Zverejnené: |
03.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov