Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1011717290 |
Číslo faktúry: |
FD /0040/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
záloha 03/2017 KD,VO,DS,OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
524,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
15.03.2017 |
Dátum úhrady: |
07.03.2017 |
Súbor: |
FD_0040_17 |
Zverejnené: |
03.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov