Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
30170080 |
Číslo faktúry: |
FD /0080/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
prevádzka internet portálu 04/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
03.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
17.04.2017 |
Dátum úhrady: |
11.04.2017 |
Súbor: |
FD_0080_17 |
Zverejnené: |
24.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov