Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1722898 |
Číslo faktúry: | FD /0105/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | doména krizovany.sk |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2017 |
Dátum úhrady: | 05.05.2017 |
Súbor: | FD_0105_17 |
Zverejnené: | 07.06.2017 |