Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10369 |
Číslo faktúry: | FD /0129/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Martin Kubov MK therm |
Adresa: | Hrnčiarska 73,90201 Pezinok |
IČO: | 14056712 |
Predmet: | práce naviac - ÚK KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 498,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0129_17 |
Zverejnené: | 15.06.2017 |