Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170189 |
Číslo faktúry: | FD /0156/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | ČB, farebné kópie |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0156_17 |
Zverejnené: | 14.07.2017 |