Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 143/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0217/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ZMO, región JE |
Adresa: | Trhová 2,91700 Trnava |
IČO: | 31826385 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0217_17 |
Zverejnené: | 08.09.2017 |