Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20171531 |
Číslo faktúry: | FD /0204/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Stanislav Staš |
Adresa: | ,08633 Zborov |
IČO: | 46790128 |
Predmet: | hasiči - savica apolo |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2017 |
Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
Súbor: | FD_0204_17 |
Zverejnené: | 08.09.2017 |