Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2457672 |
Číslo faktúry: | FD /0207/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | DECODOM spol . s.r.o |
Adresa: | Pílska č. 7,95513 Topolčany |
IČO: | 36305073 |
Predmet: | kuchynská linka - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 415,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.07.2017 |
Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
Súbor: | FD_0207_17 |
Zverejnené: | 08.09.2017 |