Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30170217 |
Číslo faktúry: | FD /0241/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: | 36442763 |
Predmet: | 10/2017 internet portál |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0241_17 |
Zverejnené: | 05.10.2017 |