Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700040 |
Číslo faktúry: | FD /0259/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | vývoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1380,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0259_17 |
Zverejnené: | 24.10.2017 |