Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1747566 |
Číslo faktúry: |
FD /0257/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
krizovany.sk 27.10.2017 - 26.10.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
79,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
17.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
31.10.2017 |
Dátum úhrady: |
17.10.2017 |
Súbor: |
FD_0257_17 |
Zverejnené: |
24.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov