Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7278940385 |
Číslo faktúry: | FD /0309/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha 12/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 684,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
Súbor: | FD_0309_17 |
Zverejnené: | 08.12.2017 |