Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
30170277 |
Číslo faktúry: |
FD /0314/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
vyúčt. 12/2017 internet portál |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
15.12.2017 |
Dátum úhrady: |
06.12.2017 |
Súbor: |
FD_0314_17 |
Zverejnené: |
08.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov