Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
17/00378 |
Číslo faktúry: |
FD /0320/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ENERCOM s.r.o |
Adresa: |
Novozámocká 102,94905 Nitra |
IČO: |
44658591 |
Predmet: |
kontrola bezp. detského ikriska |
Fakturovaná suma s DPH: |
193,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
18.12.2017 |
Dátum úhrady: |
13.12.2017 |
Súbor: |
FD_0320_17 |
Zverejnené: |
18.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov