Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
273418 |
Číslo faktúry: |
FD /0335/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o |
Adresa: |
Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
IČO: |
38556858 |
Predmet: |
materiál - skrutky, lanká - OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
209,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
18.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
01.01.2018 |
Dátum úhrady: |
20.12.2017 |
Súbor: |
FD_0335_17 |
Zverejnené: |
10.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov