Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170465 |
Číslo faktúry: | FD /0347/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | vyúčt. 2017 výtlačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0347_17 |
Zverejnené: | 10.01.2018 |