Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201800906 |
Číslo faktúry: | FD /0012/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: | Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: | 36250481 |
Predmet: | údržba PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0012_18 |
Zverejnené: | 06.02.2018 |