Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1074207223 |
Číslo faktúry: |
FD /0113/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 8.4. - 7.5.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,98 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.05.2014 |
Dátum vystavenia: |
17.05.2014 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2014 |
Dátum úhrady: |
22.05.2014 |
Súbor: |
FD_0113_14 |
Zverejnené: |
17.06.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov