Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/007 |
Číslo faktúry: | FD /0075/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | údržba zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 1320,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0075_18 |
Zverejnené: | 26.03.2018 |