Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 618024629 |
Číslo faktúry: | FD /0094/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | 01.05.2018 - 30.04.2019 krizovany.eu |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0094_18 |
Zverejnené: | 09.04.2018 |