Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 80721391/3/4 |
Číslo faktúry: | FD /0102/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.03.-.07.04.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0102_18 |
Zverejnené: | 13.04.2018 |