Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 218029 |
Číslo faktúry: | FD /0104/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 6,91700 Trnava |
IČO: | 36242781 |
Predmet: | savice 2 ks - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 268,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2018 |
Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
Súbor: | FD_0104_18 |
Zverejnené: | 07.05.2018 |